Desprinsă din CFR SA și rămasă cu 33 de angajați, compania Electrificare CFR a ajuns să ofere condiții superioare de plată angajaților. Câștigul mediu pe salariat este în acest an peste 14.000 de lei, potrivit proiectului de buget publicat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în preajma Crăciunului. Salarii duble la Electrificare CFR.
Compania mai are doar 33 de angajați, probabil majoritatea cu studii superioare (compania nu are publicată pe site-ul propriu o organigramă care să indice numărul și natura pozițiilor din companie) față de cei 2285 salariați existenți anterior preluării unei părți a activității de către CFR SA.
- Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat, prognozat în anul 2023, este în valoare de 14.760,10 lei/persoană, în creștere cu 215,84% față de nivelul realizat în anul 2022;
- Productivitatea muncii în unități valorice, recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 – legea nr. 368/2022, în valoare de 27.884,42 mii de lei/persoană, a fost programată în creștere cu 1897,65% față de productivitatea muncii realizată la data de 31.12.2022. Productivitatea superioară este explicabilă prin menținerea în Electrificare CFR SA a activităților profitabile (cumpărarea și revânzarea de energie și cedarea către CFR SA a celor cu adaos mic, cum ar fi întreținerea și reparațiile);
- Cheltuielile de natură salarială, programate în anul 2023, în valoare de 6.124 mii de lei se compun din:
- – cheltuieli cu salariile, în valoare de 5.580 mii de lei;
- – bonusuri, în valoare de 544 mii de lei.
Nivelul cheltuielilor de natură salarială a scăzut de la valoarea aprobată în anul 2022 de 44.072 mii de lei la valoarea de 6.124 mii de lei estimată pentru anul 2023. Scăderea e foarte mică, luând în calcul gradul de diminuare a personalului.
Citește și Electrificare CFR. Management marca Grindeanu. Compania în care un angajat din patru e director
Cheltuielile cu directorii, cât tot profitul
Cheltuielile de mandat, în valoare totală de 1.478 mii de lei, au fost fundamentate astfel:
- pentru directori/directorat este în valoare de 735 mii de lei;
- pentru consiliul de administrație este în valoare de 743 mii de lei, valoare programată începând cu 01.05.2023 pentru un număr de 7 membri, de la 5 membri, anterior.
Cheltuielile cu personalul au fost estimate, în anul 2023, la valoarea de 7.761 mii de lei, iar cheltuielile de natură salarială au fost estimate la valoare de 6.124 mii de lei, în procent de 13,90% din cheltuiala de natură salarială aprobată în anul precedent.
Societatea Electrificare C.F.R. – S.A. a înregistrat la data de 31.12.2022 un rezultat brut pozitiv (profit) în valoare de 7.428,32 mii de lei, iar pentru anul 2023 societatea a estimat un rezultat brut pozitiv (profit), în valoare de 1.170 mii de lei.
Pierderea contabilă reportată din anii precedenți a fost la data de 31.12.2022 în valoare de 658.939,40 mii de lei și este acoperită parțial cu suma de 7.056,91 mii de lei din profitul anului 2022.
Nivelul veniturilor totale a fost estimat în proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2023 în valoare de 921.986 mii de lei, în creștere cu 11,49% față de cele realizate la data de 31.12.2022.
În structură, veniturile din exploatare, estimate pe anul 2023 în valoare de 920.186 mii de lei au o pondere de 99,80% în total venituri, iar veniturile financiare sunt în valoare de 1.800 mii de lei și au o pondere de 0,20% în cadrul veniturilor totale.
Veniturile din exploatare sunt estimate în creștere cu 11,36% față de cele realizate la data 31.12.2022.
În cadrul veniturilor din exploatare, cea mai mare pondere o au veniturile din vânzarea mărfurilor, respectiv din vânzarea energiei electrice de tracțiune în sectorul feroviar, pentru anul 2023, în valoare de 797.100 mii de lei, în creștere cu 3,31% față de valoarea realizată în anul 2022 și veniturile din subvenții de exploatare în valoare de 122.107 mii de lei înregistrate în creștere cu 402,23% conform prevederilor legale.
Nivelul cheltuielilor totale prognozat pentru anul 2023 este în valoare de 920.816 mii de lei, în creștere cu 12,36% față de cele realizate la data 31.12.2022.
În structură, cheltuielile din exploatare, programate pe anul 2023, sunt în valoare de 920.816 mii de lei, în pondere de 100% din cheltuielile totale.
În structura cheltuielilor de exploatare estimate în valoare de 920.816 mii lei, în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2023, cheltuielile cu bunurile și serviciile în valoare de 903.754 mii de lei au o pondere de 98,15% în totalul cheltuielilor de exploatare și au fost estimate în creștere cu 16,14% față de cele realizate la data de 31.12.2022.
Cheltuielile cu impozitele, taxele și vărsămintele asimilate, sunt programate în valoare de 5.551 mii lei, în creștere cu 55,40% față de cele realizate la data de 31.12.2022 și au o pondere de 0,60% în totalul cheltuielilor de exploatare.
Cheltuielile cu personalul, în valoare de 7.761 mii de lei, sunt programate în procent de 21,76% față de cele realizate la data de 31.12.2022, datorită diminuării numărului mediu de salariați în urma divizării și au o pondere de 0,84% în totalul cheltuielilor de exploatare. De remarcat ponderea foarte mică a cheltuielilor cu personalul în totalul cheltuielilor de exploatare.
Alte cheltuieli de exploatare, în valoare de 3.750 mii de lei, estimate în procent de 75,30% față de nivelul realizat la data de 31.12.2022, sunt în pondere de 0,41% din totalul cheltuielilor de exploatare.
În anul 2023, indicele de creștere al cheltuielilor totale este de 12,36% și este mai mare decât indicele de creștere a veniturilor totale care este de 11,49%.
Investițiile companiei, nici cât un Logan
Sumele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2023 au fost programate la nivelul de 50 mii de lei, în procent de 39,68% față de nivelul realizat în anul 2022, sursele de finanțare fiind asigurate integral din amortizarea anuală.
Cheltuielile pentru investiții sunt programate pentru anul 2023 la valoarea de 50 de mii de lei, în creștere cu 85,19% față de nivelul realizat în anul 2022.
Cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale, sunt estimate la valoarea de 998,73 lei, în creștere cu 0,78% față de cele realizate la data de 31.12.2022.
